中共陇南市委组织部2025年部门决算公开
2025年度
中共陇南市委组织部部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。其主要职责是：
1.负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，研究制定全市组织工作的政策、规划和制度，提出具体措施并组织实施；定期向市委和省委组织部报告工作。开展党的组织建设的理论研究和调查研究。
2.负责全市党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；负责指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区等各领域基层党组织建设，加强新兴领域党建工作，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。
3.负责全市党员队伍建设，调查分析全市党员队伍状况，协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；负责市党代表的联络和服务工作，组织指导党代表开展活动。
4.配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协、市监委换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备有关工作；负责县区党委、人大、政府、政协、监委换届人事安排及换届选举的指导；负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。
5.负责市管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作；负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议；负责全市培养选拔年轻干部工作的宏观指导；统筹做好女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。
6.负责市委管理的国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。
7.负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织市管干部培训、以科级干部为主的中青年干部培训、组织人事干部培训以及乡镇党委书记的培训；指导县区和市直部门单位开展干部教育培训；宏观指导全市干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
8.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对市管领导班子和领导干部进行日常监督；对县区委、市直部门单位党组（党委）干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理市管县级干部和部管科级干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
9.负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规制度建设，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。
10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调，制定或参与制定有关政策、规划，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作，协助做好市委联系服务专家等工作。
11.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
二、机构设置
1、内设机构
根据上述职责，部机关内设12个科室，即办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科、干部科、干部教育科、干部监督科、督查考核科、公务员一科、公务员二科、信息化管理科、人才科。
2、人员编制
根据中共陇南市委办公室文件，中共陇南市委组织部执行公务员法管理的行政单位1个。截至2025年12月31日，中共陇南市委组织部单位编委核定编制62个，目前在编在职实有46人。其中行政21人，事业6人，其他19人。
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件)
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1113.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加241.46万元,增加27.70%,主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1099.21万元,其中：财政拨款收入1080.12万元,占98.26%；其他收入19.09万元，占1.74%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1099.21万元,其中：基本支出823.41万元,占74.91%；项目支出275.8万元,占25.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1080.12万元。与上年相比,各增加223.04万元,增加26.02%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1080.12万元,较上年决算数增加223.04万元,增加26.02%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1080.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出827.35万元,占76.60%；教育支出54.90万元，占5.08%；科学技术支出15.29万元，占1.42%；社会保障和就业支出80.42万元,占7.45%；卫生健康支出42.09万元,占3.90%；农林水支出1.80万元，占0.17%；住房保障支出58.26万元,占5.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.35万元,支出决算为1080.12万元,完成年初预算的157.14%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为547.93万元,支出决算为827.35万元,完成年初预算的150.99%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为61.89万元,支出决算为80.42万元,完成年初预算的129.94%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴存基数变动，金额增加。
3．卫生健康支出年初预算数为33万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的127.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加卫生健康支出。
4.住房保障支出年初预算数为44.52万元,支出决算为58.26万元,完成年初预算的130.86%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数变动，金额增加。
5.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为15.29万元。决算数大于预算数的主要原因是科学技术为2025年新增项目支出。
6.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是科学技术为2025年项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出823.41万元。其中：
人员经费700.01万元,较上年决算数增加60.2万元,增加9.41%,主要原因是人员调动，在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费123.40万元,较上年决算数增加11.92万元,增加10.69%,主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为3万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.31万元,减少30.39%,主要原因是2025年贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减三公经费支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.32万元,减少10.74%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.32万元,减少10.74%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减三公经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.36万元,减少51.43%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减三公经费支出。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出123.40万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加11.92万元,增加10.69%,主要原因是人员数量增加，办公费、印刷费、差旅费等费用支出减增多。
本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是本年度未召开线下会议。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增加100%,主要原因是本年度有培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计30.87万元,其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.15万元。授予中小企业合同金额30.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额30.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金893.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人才开发基金”“基层党建工作经费”“干部教育培训经费”“组织工作经费”等4个预算项目开展绩效自评,涉及一般公共预算支出893.35万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目符合项目设立要求，资金使用规范，支出合理，未偏离绩效目标整体方向。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“人才开发基金”“基层党建工作经费”“干部教育培训经费”“组织工作经费”等4个项目绩效自评结果。
1.“人才发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为400万元,执行数为399.9791万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：制定出台《陇南市高层次人才和急需紧缺专业技术人才引进办法（试行）》。推动陇南师范学院与市内70余家机关事业单位、21家重点企业深化校地合作，与西北农林科技大学联合实施14个山地农业科研攻关项目，有效推动产才融合发展。开展2025年人才引进工作，全年组织集中引才2次，开展赴外引才活动16次，引进招聘各类人才2000余人。深化东西部协作人才交流，选派52名专技人才到青岛市研修学习，争取青岛市选派82名专技人才到陇南市指导帮扶。深化干部人才“组团式”帮扶工作。实施第五批“龙江之光”人才培养工程，遴选25名县乡青年骨干人才到市直单位研修；新选派195科技人才到乡镇指导产业发展，评选“全市第三批乡村振兴优秀乡土人才”100名。新建县级专家工作站6个，建成“兰州大学学生就业创业实习基地”。为符合条件的高层次人才落实安家费等引才优惠政策，在重要节日对各类人才进行走访慰问，组织高层次专家人才定期体检。举办各类人才培训班5期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人才开发基金项目绩效自评情况：该项目按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。
2.“基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240万元,执行数为239.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：全市基层党建工作经费立足“服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，主要用于基层党组织标准化建设、村（社区）党群服务中心改造提升、乡村干部能力提升培训等方面，对于夯实基层党建工作基础、提升乡村班子领导乡村振兴的能力发挥了很好地示范意义，达到了预期的成效，为抓党建促乡村振兴提供了坚强组织保证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。基层党建工作经费项目绩效自评情况：该项目按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。
3.“干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为144万元,执行数为144万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格认真落实《干部教育培训工作条例》相关要求，充分发挥干部教育培训专项经费的基础保障和引导带动作用，全面提高干部教育培训质量和效益。举办培训班次13期，培训干部785人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。干部教育培训经费项目绩效自评情况：该项目按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。
4.“组织工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120万元,执行数为109.38万元,完成预算的91.15%。项目绩效目标完成情况：组织工作经费主要用于支持和保障全市组织工作顺利运转。发现的主要问题及原因：支出执行较缓慢，主要集中在四季度。下一步改进措施：加快支出进度。组织工作经费项目绩效自评情况：该项目按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。
三、部门绩效评价结果
(详见附件)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
中共陇南市委组织部2025年公开文档（金额单位：万元）.docx
中共陇南市委组织部决算公开表.xlsx