中共陇南市委组织部 2026年单位预算公开
中共陇南市委组织部
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
附件：1.2026年部门（单位）预算公开表
2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
市委组织部是市委主管干部工作和组织工作的职能部门，主要职责是：一是根据上级决定和市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施，开展组织工作调查研究。二是负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度，检查分析全市党员队伍现状，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员教育和组织开展工作。三是负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对班子的调整、配备、选拔作用提出意见；协助中央、省上有关部门管理驻陇县级、副县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理市管后备干部。四是负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训规划，协调组织市管干部培训、中青年干部培训，组织人事干部培训以及乡村干部培训；宏观指导全市干部教育培训基地、师资队伍建设。五是负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对干部选拔任用工作进行监督，督办或直接办理有关重要问题的案件；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。六是负责指导、检查、综合、协调全市知识分子工作，制定或直接参与有关政策，宏观管理科技人才队伍建设。七是负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革，协调指导和组织管理干部交流工作；会同有关部门审核办理市管干部工资手续。承办市管干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜；负责全市离退休干部的宏观管理和政策指导；宏观指导推行国家公务员制度工作；主管全市党群、人大、政协等机关参照管理工作；指导全市军转干部安置工作，承办有关事宜。八是负责市管企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。九是完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设及归口管理机构有办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科等12个机构。
（二）参照公务员法管理单位
市委人才工作领导小组办公室、市委农村基层组织建设领导小组办公室、市农村党员干部现代远程教育管理办公室。
（三）直属事业单位
下属2个参照公务员法管理事业单位,包括：市党员教育中心、市干部档案信息中心。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算2037.03万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026年收入预算2037.03万元（详见单位预算公开表2）。包括：
一般公共预算收入2010.30万元，占98.69%；上年结转26.73万元，占1.31%。
（二）支出预算
2026年支出预算2037.03万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出786.3万元，占38.60%；项目支出1224万元，占60.09%；上年结转26.73万元，占1.31%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出2010.30万元，包括：一般公共服务支出1203.10万元、教育支出144万元、科学技术支出500万元、社会保障和就业支出72.39万元、医疗卫生与计划生育支出38.85万元、住房保障支出51.96万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：
（一）基本支出
2026年基本支出786.3万元，比2025年预算增加98.95万元，增长14.40%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加。
其中：人员经费支出628.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出157.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1224万元，比2025年预算增加320万元，增长35.40%，增长的主要原因是人才发展专项资金增加，项目个数增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目7个，主要是项目1组织工作经费、项目2干部教育培训经费、项目3市级人才发展专项资金、项目4基层党建工作经费、项目5档案数字化扫描及部机关信息化提升、项目6联系帮扶村基础设施提升、项目7人才公寓改造维修项目。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1203.1万元，比2025年预算增长151.17万元，主要原因是项目支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为72.39万元，比2025年预算增加10.5万元，主要原因是缴费基数增大。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为25.68万元，比2025年预算增加3.89万元，主要原因是在职人数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.85万元，比2025年预算增加1.84万元，主要原因是在职人数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.32万元，比2025年预算增加0.17万元，主要原因是在职人数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.96万元，比2025年预算增加7.44万元， 主要原因是在职人数增加。
7.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2026年预算数为500万元，比2025年预算增加100万元，主要原因是2025年人才专项资金使用用途范围扩大。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4.30万元，较2025年预算增加0.02万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致。
2.公务接待费1.30万元，较2025年预算增加0.02万元，增长1.56%，增长的主要原因是2026年开展市县乡换届活动，接待次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与2025年预算一致。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费149.07万元，较2025年预算增加0.74万元，增长0.50%，增长的主要原因是2026年预计增加培训班次。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费1.35万元，与2025年预算一致。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费1072.32万元，较2025年预算增加209.85万元，增长24.33%，增长的主要原因是项目经费增加。
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额34.8万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.5万元。
2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.8万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为127.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值24.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：市级人才发展专项资金
1、项目概况：为认真贯彻落实党习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和党的二十届三中全会精神，按照中央和省委、市委组织工作会议精神，实行更加积极有效、更加符合陇南实际的人才政策，实施推进人才工作重大工程和重大项目，多措并举加强重点人才队伍建设，切实做好人才服务保障工作，为建设幸福美丽新陇南提供强有力的人才保障。
2、立项依据：中共陇南市委、陇南市人民政府《关于加强新时代人才培养引进工作的实施意见》（陇发（2019）8号）
中共陇南市委、陇南市人民政府《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（陇发〔2022〕22号）
中共陇南市委、陇南市人民政府《关于印发〈陇南市“十四五”期间人才发展规划〉的通知》（陇发〔2023〕8号）
中共陇南市委人才工作领导小组《关于印发〈陇南市“六个一”人才链赋能产业链工程实施方案〉的通知》（市委人才小组发〔2022〕9号）
中共陇南市委农村工作领导小组（陇南市实施乡村振兴战略领导小组）《关于印发〈关于激励扶持陇南市优秀乡土人才助力乡村振兴的若干措施〉的通知》（陇农领发〔2022〕7号）
中共陇南市委组织部《关于印发〈陇南市人才公寓管理办法（试行）〉的通知》（市委组〔2019〕159号）
中共陇南市委组织部、陇南市人力资源和社会保障局《关于进一步加强专家工作站建设的实施意见》（市委组〔2020〕157号）
中共陇南市委人才工作领导小组《关于印发〈陇南市“一事一议”引进高层次人才实施办法（试行）〉的通知》（市委人才小组发〔2023〕8号）
3、实施主体：市直有关部门、各县区
4、实施周期：1年
5、实施计划：吸引和培养高素质人才，以推动经济发展；促进区域间的人才流动和交流；支持本地企业和产业的发展；提高城市的综合竞争力。
6、年度预算安排：
（1）引进、资助、慰问人才等费用90万元；
（2）产业链骨干人才、高层次人才培训等费用70万元；
（3）清华大学研究生社会实践陇南基地建设费用10万元；
（4）驻外人才工作站补助费用30万元；
（5）市级专家工作站补助费用70万元；
（6）市级人才项目、“六个一”人才链赋能产业链实践创新基地和首席专家补助等费用230万元。
7、预期总体目标：实施重点人才项目和重大工程，包括人才发展体制机制、行业骨干人才培养、创新创业人才队伍建设、农村实用人才培训、县域经济人才支撑、急需紧缺人才引进、高层次人才联系服务、人才表彰奖励、人才服务平台建设、重点人才课题研究、人才工作者队伍建设等。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：还需加快资金支出进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已及时随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目3个，增长率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标，可持续发展能力指标设置二级指标18个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2026部门预算公开表(万元.xlsx
中共陇南市委组织部
2026年3月2日