2022年部门决算公开文档（哈达铺干部学院）
2022年度哈达铺干部学院决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
哈达铺干部学院于2019年9月经中共甘肃省委批准成立，2020年11月揭牌运行，是隶属于中共陇南市委组织部的公益一类事业单位，主要承接全市及省内外党员干部开展以党的理论教育和党性教育为重点，哈达铺红军长征等革命传统教育、红色基因教育、基本国情教育和执政能力培养为基本内容的党性教育培训工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，哈达铺干部学院部门决算包括：本级决算。
1、内设机构
根据上述职责，哈达铺干部学院内设3个股室，即办公室、教研部、对外宣传和培训部。
2、人员编制
根据陇编委发【2020】15号文件，哈达铺干部学院所属公益一类事业单位。
事业编制12名，实有人数7名；退休人员0名。
第二部分2022年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表
财决01表 | ||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 79.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 268.53 | 一、基本支出 | 58 | 276.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 70.82 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 206.17 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.59 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.18 | 66 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 67 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | 276.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | 70.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | 205.94 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | 0.23 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.69 | 八、对企业补助 | 76 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 79 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 80 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 81 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 82 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 83 | ||||
本年收入合计 | 27 | 86.58 | 本年支出合计 | 84 | 276.99 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 85 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 232.28 | 年末结转和结余 | 86 | 41.87 | |||
30 | 87 | |||||||
总计 | 31 | 318.86 | 总计 | 88 | 318.86 | |||
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | ||||||||
二、收入决算表
财决03表 | |||||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 86.58 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 78.12 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | ||
20132 | 组织事务 | 78.12 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | ||
2013250 | 事业运行 | 78.12 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
财决04表 | |||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 276.99 | 276.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 268.53 | 268.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 268.53 | 268.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 268.53 | 268.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表 | ||||||||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 79.31 | 本年支出合计 | 85 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||
总计 | 32 | 79.31 | 总计 | 90 | 793,100.98 | 793,100.98 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：哈达铺干部学院 | 2022年度 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 79.31 | 79.31 | 70.81 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 70.85 | 70.85 | 62.35 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 70.85 | 70.85 | 62.35 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 70.85 | 70.85 | 62.35 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 小计 | 办公费 | 邮电费 | 差旅费 | 工会经费 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 23 | 26 | 38 | 75 | 77 |
合计 | 79.31 | 79.31 | 24.96 | 24.96 | 8.00 | 3.58 | 1.42 | 0.67 | 0.08 | 2.69 | 8.26 | 7.68 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 70.85 | 70.85 | 24.96 | 24.96 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 7.68 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | ||
20132 | 组织事务 | 70.85 | 70.85 | 24.96 | 24.96 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 7.68 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | ||
2013250 | 事业运行 | 70.85 | 70.85 | 24.96 | 24.96 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 7.68 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财决附03表 | |||||||
编制单位：哈达铺干部学院 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 0.00 |
（一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 28 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 29 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 31 | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 32 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 33 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 34 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 35 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 36 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 37 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 38 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0 | 8．其他用车 | 39 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 40 | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 41 | — |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 42 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 43 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 44 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 45 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 46 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 47 | 0.00 |
二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 48 | 0 |
三、培训费 | 23 | — | — | 0.00 | （一）离休人员 | 49 | 0 |
24 | （二）财政拨款退休人员 | 50 | 0 | ||||
25 | （三）经费自理退休人员 | 51 | 0 | ||||
26 | 52 | ||||||
注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。 | |||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入86.58万元，支出276.98万元。与上年度相比,收入减少431.42万元，下降83%，支出减少8.75万元，下降3%。主要原因是收入减少是因单位改制无培训经费收入，支出减少是因单位改制，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计86.58万元，其中事业收入（培训费收入）7.27万元，占8.4%；财政拨款收入79.31万元，占91.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计276.98万元，其中培训费支出197.67万元，占71.36%；财政拨款支出79.31万元，占28.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为79.31万元。与上年相比,各增加22.67万元,增加40%。主要原因是工作人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算度财政拨款支出79.31万元。与上年相比,较上年决算数增加22.67万元,增加40%。主要原因是工作人员增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为35.12万元,支出决算为268.52万元,完成年初预算的764.57%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为3.58万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为2.69万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.31万元。其中：
人员经费70.81万元,较上年决算数增加54.76万元,增长341.18%,主要原因是工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金。
公用经费8.49万元,较上年决算数减少32.09万元,减少79.07%,主要原因是上年度包含15万元开办经费，本年度无开办经费，本年度后半年因机构撤销整合压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行经费支出
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购支出。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位不存在国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年度没有使用因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费“三公”经费的支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度没有使用“三公”经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度没有使用因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度没有使用公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度没有使用公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度没有使用公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度没有使用公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
因我单位已于2022年撤销，所有人员已完成转隶，故无法开展绩效评价工作。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。