中共陇南市委组织部（汇总）2022年决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。其主要职责是：

1.负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，研究制定全市组织工作的政策、规划和制度，提出具体措施并组织实施；定期向市委和省委组织部报告工作。开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2.负责全市党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；负责指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区等各领域基层党组织建设，加强新兴领域党建工作，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

3.负责全市党员队伍建设，调查分析全市党员队伍状况，协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；负责市党代表的联络和服务工作，组织指导党代表开展活动。

4.配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协、市监委换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备有关工作；负责县区党委、人大、政府、政协、监委换届人事安排及换届选举的指导；负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

5.负责市管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作；负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议；负责全市培养选拔年轻干部工作的宏观指导；统筹做好女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

6.负责市委管理的国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

7.负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织市管干部培训、以科级干部为主的中青年干部培训、组织人事干部培训以及乡镇党委书记的培训；指导县区和市直部门单位开展干部教育培训；宏观指导全市干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

8.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对市管领导班子和领导干部进行日常监督；对县区委、市直部门单位党组（党委）干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理市管县级干部和部管科级干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

9.负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规制度建设，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调，制定或参与制定有关政策、规划，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作，协助做好市委联系服务专家等工作。

11.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。

12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

决算单位构成看，中共陇南市委组织部部门决算包括：本级决算、哈达铺干部学院和两当干部学院决算。根据《中共陇南市委机构编制委员会关于撤销两当干部学院和哈达铺干部学院的通知》（陇编委发[2022]60号）文件要求，哈达铺干部学院和两当干部学院已于2022年7月撤销。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

二、收入决算表

公开02表

单位：万元

三、支出决算表

公开03表

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                               公开07表

                                                                     单位：万元

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                            公开09表

                                                     单位：万元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1330.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少263.49万元,下降16.53%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1083.83万元,其中：财政拨款收入1076.55万元,占99.33%；其他收入7.27万元,占0.67%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1274.77万元,其中：基本支出1155.17万元,占90.62%；项目支出119.60万元,占9.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1091.06万元。与上年相比,各减少27.29万元,下降2.44%。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1077.10万元,较上年决算数减少26.18万元,下降2.37%。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为1411.25万元,支出决算为916.48万元,完成年初预算的64.94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.91万元,支出决算为64.72万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少社会保障支出。

3．卫生健康支出年初预算数为40.56万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少卫生健康支出。

4．住房保障支出年初预算数为48.05万元,支出决算为60.31万元,完成年初预算的125.51%,决算数小于预算数的主要原因是缴存基数变动增加了住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出957.49万元。其中：

人员经费800.02万元,较上年决算数增加190.77万元,增加31.31%,主要原因是人员调动及津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费157.47万元,较上年决算数增加19.95万元,增加14.51%,主要原因是办公费用增加以及下乡调研次数增多，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出157.47万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加19.95万元,增长14.51%,主要原因是办公费用增加以及下乡调研次数增多，差旅费增加。

本年度会议费支出5.14万元,较上年决算数增加5.14万元,增加100%,主要原因是2022年召开线下会议产生了会议费用。本年度培训费支出4.88万元,较上年决算数增加了1.09万元,增加28.76%,主要原因是两当干部学院2022年产生培训费用。

八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计31.40万元,其中：政府采购货物支出31.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额31.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.19万元,支出决算为4.95万元,较上年决算数减少3.66万元,下降42.51%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为4.39万元,较上年决算数减少3.15万元,下降41.78%,贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为4.39万元,较上年决算数减少3.15万元,下降41.78%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.19万元,支出决算为0.56万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待费用支出。较上年决算数减少0.51万元,下降47.62%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金707.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人才开发基金”“基层党建工作经费”“干部教育培训经费”“组织工作经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出707.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目符合项目设立要求，资金使用规范，支出合理，未偏离绩效目标整体方向。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“人才开发基金”“基层党建工作经费”“干部教育培训经费”“组织工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1.人才开发基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为340万元,执行数为290.4万元,完成预算的85.41%。项目绩效目标完成情况：出台了《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》，明确了“一心三园六集群”的人才发展战略和建设甘陕川结合部重要人才中心和创新高地的目标定位。实施“六个一”人才链赋能产业链工程，在演练补链强链中强化人才支撑。开展2022年人才引进工作，统筹各类就业项目，全市引进招聘各类人才2674人。加强柔性引才平台建设，为7个市级专家工作站增聘专家116人。引进“组团式”帮扶科技、医疗、教育人才182人，选派400名人才赴青岛市研修学习，争取青岛市选派334名帮扶指导，利用东西部协作的有利契机培训人才7148人。开展全市首批乡村振兴优秀乡土人才评选工作，为评选出的100名优秀乡土人才出台30条激励扶持措施，每名乡土人才确定了联系帮带专家。实施重点人才项目5个，在库储备了43个。实施第二批“龙江之光”人才培养计划，选派5347名人才赴外培训，集中培训各类人才21万人次。加强清华大学研究生社会实践陇南基地建设，建立清华大学乡村振兴远程教学站10个，受益干部人才已超过34万人次。成立陇南市青年人才协会，下设16个分部，动员1800多名青年人才建功立业新时代。下发《关于做好市级领导联系服务专家有关工作的通知》，36名市级领导、370名县级干部联系了598名专家人才和72个团队，实现了重点团队和人才联系全覆盖。该项目按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

2.基层党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为240万元,执行数为226.27万元,完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况： 全市基层党建工作经费主要用于举办乡村干部教育培训，改造提升村级党群服务中心以及基层党组织示范点创建和党组织书记薪酬补助，有效夯实了基层基础，提升了乡村干部能力素质，为抓党建促乡村振兴提供了坚强组织保证。该项目按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

3.干部教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为160万元,执行数为121.92万元,完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：严格认真落实《干部教育培训工作条例》相关要求，充分发挥干部教育培训专项经费的基础保障和引导带动作用，全面提高干部教育培训质量和效益。举办培训班次18期，培训干部2430余人次。 发现的主要问题及原因：因疫情原因支出执行较缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

4.组织工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为160万元,执行数为69.17万元,完成预算的43.23%。项目绩效目标完成情况：组织工作经费主要用于支持和保障全市组织工作顺利运转。发现的主要问题及原因：支出执行较缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

(三)部门绩效评价结果

全面落实全国、全省组织部长会议精神，牢牢把握新时代党的组织路线，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设，为全市脱贫攻坚和各项事业发展提供了坚强组织保证。

通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为96.5分，陇南市委组织部2022年部门整体支出绩效评价等级为：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共陇南市委组织部汇总.xlsx

市级部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx

干部教育培训经费绩效自评表.xlsx

基层党建工作经费绩效自评表.xlsx

人才开发基金项目自评.xlsx

组织工作经费项目自评.xlsx