中共陇南市委组织部2021年度部门决算公开

目录

第一部分  中共陇南市委组织部(本级）概况

一、主要职能………………………………………………   （3）

二、机构设置………………………………………………   （5）

第二部分  中共陇南市委组织部(本级）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表……………………………………   （6）

二、收入决算表……………………………………………   （7）

三、支出决算表……………………………………………   （9）

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………   （11）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………   （13）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………   （15）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…   （21）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………   （21）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  …………   （22）

第三部分  中共陇南市委组织部(本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ...................  （23）

二、收入决算情况说明 ...........................  （23）

三、支出决算情况说明 ..........................  (23)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........... (23)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....... (24)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... (25)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   (26)

八、机关运行经费支出情况说明..................   (28)

九、政府采购支出情况说明.........................(28)

十、国有资产占用情况说明........................ (28)

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 ....(28)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.......(29)

十三、预算绩效情况说明 ..........................(29)

第四部分  名词解释...............................(29)

第五部分  附件 ..................................(32)

第一部分  中共陇南市委组织部(本级）概况

一、主要职能市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。其主要职责是：

1.负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，研究制定全市组织工作的政策、规划和制度，提出具体措施并组织实施；定期向市委和省委组织部报告工作。开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2.负责全市党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；负责指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区等各领域基层党组织建设，加强新兴领域党建工作，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

3.负责全市党员队伍建设，调查分析全市党员队伍状况，协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；负责市党代表的联络和服务工作，组织指导党代表开展活动。

4.配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协、市监委换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备有关工作；负责县区党委、人大、政府、政协、监委换届人事安排及换届选举的指导；负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

5.负责市管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作；负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议；负责全市培养选拔年轻干部工作的宏观指导；统筹做好女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

6.负责市委管理的国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

7.负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织市管干部培训、以科级干部为主的中青年干部培训、组织人事干部培训以及乡镇党委书记的培训；指导县区和市直部门单位开展干部教育培训；宏观指导全市干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

8.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对市管领导班子和领导干部进行日常监督；对县区委、市直部门单位党组（党委）干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理市管县级干部和部管科级干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

9.负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规制度建设，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调，制定或参与制定有关政策、规划，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作，协助做好市委联系服务专家等工作。

11.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。

12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

决算单位构成看，中共陇南市委组织部部门决算包括：中共陇南市委组织部本级决算

1、内设机构

根据上述职责，部机关内设12个科室，即办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科、干部科、干部教育科、干部监督科、督查考核科、公务员一科、公务员二科、信息化管理科、人才科。

2、人员编制

根据中共陇南市委办公室文件，中共陇南市委组织部执行公务员法管理的行政单位1个。

行政编制为25名，实有人数25名；事业编制4名，实有人数3名；退休人员3名。

第二部分中共陇南市委组织部(本级）2021年度部门决算表

（1） 收入支出决算总表

                                          公开01表

单位：万元

（2） 收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位：万元

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

中共陇南市委组织部(本级）2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  中共陇南市委组织部(本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共陇南市委组织部(本级）2021年度收入总计880.90万元，支出总计1020.50万元。与2020年相比，收入总计减少123.81万元、下降14.05%，支出总计增加256.3万元，增长25.11%，主要原因是：上年结转数额增加和支出项目增多。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计880.90万元，其中：财政拨款收入868.3万元，占98.57%；其他收入12.6万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1020.50万元，其中：基本支出705.8万元，占69.16%；项目支出314.7万元，占30.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共陇南市委组织部(本级）2021年度财政拨款收入868.3万元。与2020年相比，财政拨款收入减少117.5万元，下降13.53%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共陇南市委组织部(本级）2021年度财政拨款支出1006.68万元，占本年支出合计的98.65%。与2020年相比，财政拨款支出增加261.49万元，增长25.98%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

中共陇南市委组织部(本级）2021年度财政拨款支出1006.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出880.03万元，占87.42%，；

社会保障和就业（类）支出49.20万元，占4.89%；

卫生健康（类）35.33万元，占3.51%；

住房保障（类）支出42.12万元，占4.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

中共陇南市委组织部(本级）2021年度财政拨款支出年初预算为1558.23万元，支出决算为1020.5万元，完成年初预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政/事业运行（项）。年初预算为1440.51万元，支出决算为880.03万元，完成年初预算的61.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.52万元，支出决算为49.2万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为31.04万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出705.8万元。其中：人员经费583.12万元，较上年决算数增加70.09万元，增长13.66%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费122.68万元，较上年决算数增加12.88万元，增长11.73%，主要原因是人员调动致公务用车改革补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共陇南市委组织部(本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.79万元，支出决算为8.61万元，完成预算的179.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为7.54万元，完成预算的251.33%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的59.78%。2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.31万元，下降3.48%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降2.33%；公务接待费支出决算0.12万元，下降）10.08%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算7.54万元，占“三公”经费总额的87.57%；公务接待费支出决算1.07万元，占“三公”经费总额的12.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无开支。

2.公务用车购置及运行费年初预算3万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的251%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.54万元。主要用于乡下调研。2021年， 中共陇南市委组织部(本级）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算1.79万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的59.78%。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出1.07万元。2021年共接待国内来访团组5个、来宾54人次。        

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出122.68万元，比年初预算数减少54.59万元，下降30.79%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加12.87万元，增长11.72%，主要原因是人员调动致公务用车改革补贴增加

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增减少11.34万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度，中共陇南市委组织部(本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共陇南市委组织部(本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及预算资金948万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标。基层组织建设工作经费、人才开发工作经费、组织人事统计工作经费、干部工作经费、市县换届工作经费和信息化工作经费项目自评得分为98.29分；基层党建工作经费、人才开发基金、干部教育培训经费项目自评得分为99.3分；市委组织部车辆购置费项目自评得分为60分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大，个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法，抓紧推进有关项目实施，加快资金拨付进度，提高资金使用率。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

指中共陇南市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共陇南市委组织部项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益， 根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支 出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政部委托 第三方评价机构对国际组织股本金专项经费项目开展了绩效 评价，现将有关情况报告如下：

一、 基本情况

（一）部门主要职能：市委组织部是市委主管干部工作和组织工作的职能部门，主要职责是：一是根据上级决定和市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施，开展组织工作调查研究。二是负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度，检查分析全市党员队伍现状，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员教育和组织开展工作。三是负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对班子的调整、配备、选拔作用提出意见；协助中央、省上有关部门管理驻陇县级、副县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理市管后备干部。四是负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训规划，协调组织市管干部培训、中青年干部培训，组织人事干部培训以及乡村干部培训；宏观指导全市干部教育培训基地、师资队伍建设。五是负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对干部选拔任用工作进行监督，督办或直接办理有关重要问题的案件；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。六是负责指导、检查、综合、协调全市知识分子工作，制定或直接参与有关政策，宏观管理科技人才队伍建设。七是负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革，协调指导和组织管理干部交流工作；会同有关部门审核办理市管干部工资手续。承办市管干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜；负责全市离退休干部的宏观管理和政策指导；宏观指导推行国家公务员制度工作；主管全市党群、人大、政协等机关参照管理工作；指导全市军转干部安置工作，承办有关事宜。八是负责市管企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。九是完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构及所属单位概况：陇南市委组织部内设机构 12个，分别为：办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、督查考核科、公务员一科、公务员二科、信息化管理科、人才科。下属事业单位4个，分别是：市委人才办、市委基层办、市远程办、市党员电化教育中心。

（三）人员情况：截止2021年12月31日，陇南市委组织部部机关及下属单位共核定行政编制25名，事业编制28名，实有在职人员实有48人。其中行政25人，事业 23人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我部自评工作组织设在办公室，分管领导、办公室主任、财务经办人员为主要成员，纳入自评范围的项目为:基层组织建设工作经费30万元；人才工作经费20万元；干部工作经费60万元；组织人事统计工作经费20万元；干部教育培训经费160万元；信息化工作经费43万元；人才开发基金240万元；基层党建工作经费320万元；市县换届工作经费30万元；市委组织部车辆购置费25万元。对10个项目的支出进行审核，对指标内容进行考核打分，取得了一定的社会效应。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。2021年，决算收入880.9万元（干部教育培训经费、人才开发基金和基层党建工作经费通过财政下拨至项目实施单位）。其中：财政拨款收入868.3万元；其他收入12.6万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全面落实全国、全省组织部长会议精神，牢牢把握新时代党的组织路线，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设，为全市脱贫攻坚和各项事业发展提供了坚强组织保证。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理：财务管理制度健全，资金使用规范，资产管理规范，个别项目支出执行较缓慢。

2、产出目标：各项工作活动完成良好及时，合格率、及时性达到年度指标值。

3、效益指标：正确引导舆论导向，优化网络环境，增强网络安全意识，促进社会稳定，提升了新媒体影响力，扩大了陇南影响力，推动城市持续发展。

4、服务对象满意度达到了预期目标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

各项目符合项目设立要求，资金使用规范，支出合理，未偏离绩效目标整体方向。存在个别项目支出执行较缓慢现象，下一步加快支出进度。

（五）2021部门整体支出绩效评价结论。

通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为95分，陇南市委组织部2021年部门整体支出绩效评价等级为：优。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目10个，当年财政拨款948万元，全年支出685.13万元，执行率72.27%通过自评，有10个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）市县换届工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金30万元，下拨30万元，支出30万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。确保2021年市县换届顺利完成。

 3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率46.07%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

（二）人才工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金20万元，下拨20万元，支出0.4万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。人才总量稳步增长，人才素质不断提升，人才布局更趋合理，人才结构不断优化，人才环境进一步改善，人才创新能力不断增强，人才对经济社会发展的支撑作用不断增强。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率71%，资金使用合规，项目管理规范。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。支出执行较缓慢，下一步加快支出进度。

（三）基层组织建设工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金30万元，下拨30万元，支出6.55万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。党建责任进一步靠实，规范化、标准化意识不断增强，党建基础得到进一步夯实，抓党建促脱贫攻坚的能力明显提升，乡村干部带领群众脱贫致富的能力不断增强。举办各级党务干部培训班，突出培训的针对性和实效性，进一步提升党务干部的能力；加大对基层组织的督查检查力度，切实提高基层党组织的先锋引领作用。扎实推进党支部建设标准化，招考一批专职村党组织书记。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率37%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

 （四）干部工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金60万元，下拨60万元，支出21.92万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。树立“五看五用五不用”的用人导向，从事业发展的需要出发，从岗位的实际需求考虑，从干部的专业素质分析，选用忠诚干净担当的干部，选用陇南事业发展需要的干部，做到以事择人、依岗选人、人岗相适。先后开展干部考察和年轻干部专项调研工作，掌握了一批优秀年轻干部，并提请常委会议研究调整了一批干部。

 3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全，分期分批、稳妥有序推进了市管领导班子调整补充工作。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

（五）组织人事统计工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金20万元，下拨20万元，支出0万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。做好全市公务员统计、党内统计、地方领导班子成员及后备干部情况统计工作，为市委服务陇南经济发展做好参谋助手作用。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率44.55%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。及时完成了各项统计工作。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

（六）干部教育培训经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金160万元，下拨160万元，支出102.8万元；通过市财政将经费直接下拨至项目实施单位。

2、总体绩效目标完成情况分析。始终把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑作为干部教育培训的头等大事，研究制定干部教育培训计划，举办培训班次38期，培训干部2400余人次。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，资金使用合规，项目管理规范，制度健全，进一步强化了干部能力素质培训。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。支出执行较缓慢，下一步加快支出进度。

（七）人才开发基金

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金240万元，下拨240万元，支出187.93万元；通过市财政将经费直接下拨至项目实施单位。

2、总体绩效目标完成情况分析。向省委组织部积极争取为陇南选派博士服务团、金融人才；建立专家工作站，特聘专家。建立清华大学研究生社会实践陇南基地。全面完成2021年人才引进工作。启动2022年人才引进工作，制定重点人才资金和项目管理办法。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，资金使用合规，项目管理规范。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。支出执行较缓慢，下一步加快支出进度。

（八）基层党建工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金320万元，下拨320万元，支出319.57万元；通过市财政将经费直接下拨至项目实施单位。

2、总体绩效目标完成情况分析。党建责任进一步靠实，规范化、标准化意识不断增强，党建基础得到进一步夯实，抓党建促脱贫攻坚的能力明显提升，乡村干部带领群众脱贫致富的能力不断增强。举办各级党务干部培训班，突出培训的针对性和实效性，进一步提升党务干部的能力；加大对基层组织的督查检查力度，切实提高基层党组织的先锋引领作用。扎实推进党支部建设标准化，招考一批专职村党组织书记。

 3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

（九）信息化工作经费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金43万元，下拨43万元，支出15.96万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。具体用于“大组工网”宽带运营费用、陇南党建网域名费用、互联网宽带费用，用于建设陇南市；领导干部信息化系统服务，确保组织系统信息化建设有序进行。

 3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。

（十）市委组织部车辆购置费

1、项目支出预算执行情况。2021年预算资金25万元，下拨25万元，支出0万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。因疫情等原因、暂时还未购置车辆。