2023年市委组织部部门预算及“三公”经费安排情况说明
按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
市委组织部是市委主管干部工作和组织工作的职能部门，主要职责是：一是根据上级决定和市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施，开展组织工作调查研究。二是负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度，检查分析全市党员队伍现状，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员教育和组织开展工作。三是负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对班子的调整、配备、选拔作用提出意见；协助中央、省上有关部门管理驻陇县级、副县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理市管后备干部。四是负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训规划，协调组织市管干部培训、中青年干部培训，组织人事干部培训以及乡村干部培训；宏观指导全市干部教育培训基地、师资队伍建设。五是负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对干部选拔任用工作进行监督，督办或直接办理有关重要问题的案件；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。六是负责指导、检查、综合、协调全市知识分子工作，制定或直接参与有关政策，宏观管理科技人才队伍建设。七是负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革，协调指导和组织管理干部交流工作；会同有关部门审核办理市管干部工资手续。承办市管干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜；负责全市离退休干部的宏观管理和政策指导；宏观指导推行国家公务员制度工作；主管全市党群、人大、政协等机关参照管理工作；指导全市军转干部安置工作，承办有关事宜。八是负责市管企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。九是完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设及归口管理机构有办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科等12个机构。
（二）参照公务员法管理单位
下属3个参照公务员法管理事业单位,包括：市委人才工作领导小组办公室、市委农村基层组织建设领导小组办公室、市农村党员干部现代远程教育管理办公室。
（三）直属事业单位
直属事业单位1个，包括市党员电化教育中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入1679.25万元，比2022年预算增加175.8万元，上升11.69%，主要原因是项目支出增加。包括：一般公共预算收入1679.25万元，政府性基金收入0万元,上年结转收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1679.25万元，比2022年预算增加175.8万元，上升11.69%，主要原因是项目支出增加。包括：
1.一般公共服务支出1539.47万元。
2.社会保障和就业支出60.01万元。
3.卫生健康支出36.90万元。
4.住房保障支出42.87万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1679.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出779.25万元，其中人员经费619.23万元，公用经费160.02万元。比2022年预算增加75.8万元，增长10.77%，主要原因是单位一般公共服务支出增加；
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出900万元，比2022年预算增加100万元，上升12.5%，主要原因是，人才开发基金增加，项目支出范围扩大；
其中：
保障运转项目1个，主要是组织工作经费160万元。
其他项目3个，主要是基层党建工作经费240万元；人才开发基金340万元；干部教育培训经费160万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费财政拨款情况
2023年“三公”经费预算4.19万元，与2022年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费1.19万元,预计接待7批次40人次,与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2022年预算持平。公务用车保有量1辆。
（四）培训费405.36万元，预计培训5批次100人次,比2022年预算增加402.32万元，主要原因是培训经费中增加了项目经费支出。
（五）会议费1.5万元，预计召开三、四类会议5批次150人次,与2022年预算持平。
（六）机关运行费160.02万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。比2022年预算增加6.07万元，上升3.94%，主要原因是福利费用和办公设备购置费用增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额43.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。主要用于机关办公设备、信息网络及软件购置更新和文件印刷服务。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为206.72万元,其中：办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值 40.92万元;单价20万元以上通用设备0台（套）价值 0万元。2023年拟采购固定资产约3.9万元。
（五）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
2023年根据财政绩效管理工作要求，我部认真组织开展上一年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目4个，涉及财政资金900万元。从绩效评价情况看，4个项目切实可行。
（二）2023年部门预算支出绩效目标情况
2023年，我部门全系统4个市级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出900万元。系统内1个预算单位全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
和部分项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。